区环境监测站2015年部门决算公开说明2

区环境监测站2015年部门决算公开说明

第一部分 概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、公共预算财政拨款收入支出决算表六、公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、公共预算财政拨款支出决算情况说明四、“三公”经费决算情况说明第一部分 红塔区环境监测站概况一、主要职能（一）开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；（二）收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；（三）负责环境监测人员的技术培训；（四）开展环境监测领域科学研究；（五）完成区环境保护局交办的其它工作二、部门基本情况纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个，部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编车辆2辆，实有车辆3辆离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人第二部分 红塔区环境监测站2015年度部门决算表（见附件）第三部门 红塔区环境监测站2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年玉溪市红塔区环境监测站决算总收入464.43万元，其中：财政拨款收入199.43万元，占总收入的42.9%；其他收入265万元，占总收入的57.10%二、支出决算情况说明部门决算总支出215.35万元，其中：基本支出183.61万元，占总支出的85.3％；项目支出31.74万元，占总支出的14.7％（一）基本支出情况2015年用于保障机构正常运转的日常支出183.61万元与上年148.81万元对比增加34.8万元，增加18.9％原因分析：（一）2015年工资调整，增加经费（三）环境监测工作任务繁重，加大监管力度包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出141.01万元，占基本支出的83.9％；办公经费、差旅费、会议费、培训费、汽燃费、接待费、维修（护）费、专用材料费等日常公用经费22.77万元，占基本支出的15.9％专用设备购置0.3万元，占基本支出的0.2％（二）项目支出情况2015年为完成环境监测工作任务，用于专项业务工作的经费支出31.74万元与上年126.31万元对比减少94.57万元，减少74.9％原因分析： 设备仪器购置减少等三、公共预算财政拨款支出决算情况说明2015年部门公共预算财政拨款支出199.43万元,占本年支出合计94.5%与上年188.44万元对比增加10.99万元，增加5.5％原因分析：2015年工资调整，增加经费等（一）社会保障和就业支出5.25万元，主要用于事业单位退休费；（二）医疗与计划生育支出15.99万元，主要用于社会保障缴费，其中行政单位医疗费10.78万元，公务员医疗补助5.21万元；（三）节能环保支出166.93万元，主要用于环境监测与信息支出151.12万元；工作业务经费返还15.81万元，主要用于监测站日常工作：我站肩负着红塔区辖区范围内环境质量监测，污染源监督性监测监测、污染源应急监测，由于工作量大，造成各种材料耗费增大（四）住房保障支出11.26万元，主要用于住房改革支出-住房公积金11.26万元四、“三公”经费决算情况说明玉溪市红塔区环境监测站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.94万元，公务接待费支出0.22万元2015年“三公”经费决算数比2014年决算数4.74万元增加0.61万元，增加11％，主要原因是：主要用于环境监测工作中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出具体情况如下：（一）因公出国（境）费2015年玉溪市红塔区环境监测站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人实际发生因公出国（境）费0万元（二）公务用车购置及运行维护费2015年玉溪市红塔区环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车3运行维护费1.94万元比2014年决算4.24万元增加0.61万元，增加11％，主要用于环境保护管理工作中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（三）公务接待费2015年玉溪市红塔区环境监测站共执行国内公务接待5批次，56人，接待费开支0.22万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元公务接待费比2014年决算0.5万元减少0.14万元，主要用于接待县相关部门人员五、其他重要事项及相关口径情况说明其他重要事项及相关口径说明1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出区环境监测站2015年部门决算公开表.xls

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