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2016年鼓楼区环保局预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推动预决算公然工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明以下:部门主要职责 鼓楼区环保局的主要职责是： （一）负责建立健全环境保护基本制度。 （2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 （3）承担落实全区减排目标的。 （四）承当从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的。 （5）负责环境污染防治的监督管理。 （6）指导、调和、监督生态保护工作。 （7）负责区级核与辐射安全的监督管理。 （8）负责环境监测和信息发布。 （九）展开环境科技工作。 （10）开展环境宣传教育工作。 （11）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 鼓楼区环保局包括3个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数鼓楼区环保局财政拨款43鼓楼区环境监测站财政拨款2018鼓楼区环境监察大队财政拨款1312 三、部门主要工作任务 2016年，鼓楼区环保局主要任务是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，立足高起点，大力推进生态文明，努力建设美丽鼓楼。 围绕上述任务，重点抓好以下工作： （1）精心组织，着力推进生态文明先行示范区建设。 （二）创建国家级生态区。 （3）落实大气污染防治各项工作。 （四）建立生态保护红线管控制度。 （五）综合整治，保障群众环境利益。 （6）长效管理，确保饮用水源安全。 （7）加强引导，着力提高大众环保意识。。 （八）长效管理，确保饮用水源安全。 （9）加强教育，着力打造勤政廉政高效务实的队伍。 4、预算收支整体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 鼓楼区环保局收入预算为1399.86万元，其中：当年财政拨款收入1302.86万元，上级补助收入15万元，上年结转收入82万元。相应安排支出预算1399.86万元，其中：人员支出324.69万元，对个人和家庭补助支出98.97万元，公用支出75.6万元，项目支出900.6万元。 5、公共财政预算拨款支出情况 2016年度公共财政预算拨款支出1292.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： （一）行政运行273.23万元。主要用于行政单位人员经费及办公经费支出。 （二）环境保护宣传30万元。主要用于重大环保纪念日宣传活动，社区宣扬栏、宣传标语刷新及维修，对环保工作站开展工作支出。 （3）其他环境保护管理事务支出174.6万元。主要用于环境监督执法经费及执法人员平常支出。 （四）其他环境监测与监察支出589万元。主要用于环境监测站能力建设，监理监察标准化建设支出。 (5)事业运行226.03万元。主要用于事业单位人员经费及办公经费支出。 六三公经费财政拨款预算情况 2016年三公经费财政拨款预算数为33.14万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费5.35万元，公务用车购置及运行费19.79万元。具体情况如下： （1）因公出国（境）经费 2016年预算安排8万元。主要用于交换行政监察、环境管理、环境宣传教育等方面经验和做法。与上年相比支出减少60%，主要原因是:因公出国（境）人数或次数减少。 （二）公务接待费 2016年预算安排5.35万元。主要用于外单位人员来访、检查等方面的接待活动。与上年相比支出减少，主要原因是:公务活动减少。 （3）公务用车购置及运行费 2016年预算安排19.79万元，其中：公务用车运行费19.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出减少30%，主要原因是:燃油费用、维修费减少等。 附件：1.部门收支预算总表 2.部门公共财政拨款支出预算表 3.3公经费财政拨款支出预算表

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